各受控部门：
依照《中华人民共和国船员培训管理规则》要求，结合我校质量管理体系运行实际，经批准，现将本年度体系内审、管理评审、风险与机遇评审工作安排如下：
一、内审工作
1、体系运行自查
请各受控部门在内审工作开展前完成本部门质量体系运行自查工作：
（1）依据质量管理与智慧校园建设处编制的各部门《船员培训质量管理体系自查记录表》（见附件1），逐条自查，并完成该表的填写。
（2）结合本部门质量体系运行情况，完成《JMI/CX/35-01质量记录清单》（见附件2）的填写与相应资料归档。
（3）结合本部门近年来内外审不符合项的整改情况，做好内审现场审核前的准备工作。
2、现场审核
内审的现场审核工作，计划于12月8日至12月9日，面向全校所有受控部门开展，具体安排详见内部审核工作计划（附件3)。
现场审核时，审核组将重点依据各部门提交的《船员培训质量管理体系自查记录表》进行复核，不符结果将作为不符合项开出的依据。
二、管理评审、风险和机遇评审
1、管理评审、风险和机遇评审会议准备
依据我校船员培训质量管理体系要求，内审结束后，将组织召开管理评审、风险和机遇评审，各相关受控部门准备并提交以下材料：
序号 | 需准备材料内容 | 相关部门 | |
1 | 风险和机遇评审 | 2022年度风险和机遇评估表（打印后填写好“评价措施有效性”一栏，签字并加盖部门公章提交智慧处） | 所有受控部门 |
2 | 2023年度风险和机遇评估表（提供电子版） | ||
3 | 相关方需求清单（提供电子版） | ||
4 | 管理评审 | 2022年度党政办公室质量投诉及处理情况报告 | 党政办 |
5 | 2022年度学生投诉情况以及顾客（学生、家长、用人单位）的报告 | 学工处 | |
6 | 2022年度外部供方绩效报告 | 国资处 | |
7 | 2022年度教学质量情况和教学资源充分性情况报告 | 教务处 | |
8 | 2022年度水上专业学生教育管理、海证考试分析与改进措施报告 | 航海学院 | |
9 | 2022年度水上专业学生教育管理、海证考试分析与改进措施报告 | 机电学院 | |
10 | 2022年度船员培训情况报告 | 继教院 | |
11 | 2022年度学校船员培训质量管理体系内外部审核情况及体系运行情况报告 2022年度管理评审报告 | 智慧处 | |
12 | 2022年度招生数据分析报告 | 招就处 | |
13 | 2022年度毕业生就业质量年度报告 | 学工处 | |
14 | 2022年度江苏海事职业技术学院高等职业教育质量年度报告 | 发规处 | |
15 | 2022年度教师、学生满意度调查报告 | 党政办 | |
2、管理评审、风险和机遇评审会议
2022年度风险和机遇评审暨管理评审会，计划于12月15日召开。
三、工作要求
1、相关材料送交要求：
（1）各受控部门12月2日下午15:00前将本部门《船员培训质量管理体系自查记录表》《JMI/CX/35-01质量记录清单》，经部门领导审阅签字后加盖部门公章于12月2日下午15:00前送交至智慧处。
（2）各受控部门12月13日下午15:00前将风险与机遇评审相关纸质材料加盖部门公章交至智慧处，电子版发送至962818134@qq.com邮箱。
（3）相关受控部门将管理评审的汇报及佐证材料，在2022年度风险和机遇评审暨管理评审会结束后提交给智慧处。
2、各受控部门要高度重视并按照时间节点完成相关工作，确保高质量完成本年度的内审工作。
联系人：徐恒，电话：13905161703 智慧处地址：行政楼5楼办公室
附件：1.船员培训质量管理体系自查表.zip
质量管理与智慧校园建设处
2022年11月28日
